Faktúra č.
2074/2013
| Scan faktúry | |
| Predmet | zimná údržba cestných komunikácií |
| Partner | AGROSMIŽANY, s.r.o., IČO: 46029346, Mojmírova 1012/1, Smižany, 05311 |
| Cena | 2670.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2013 |
| Dátum vystavenia | 01.02.2013 |
| Dátum prijatia | 04.02.2013 |
| Dátum plnenia | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti | 01.03.2013 |
| Dátum zaplatenia | 21.03.2013 |
| Viaže sa k zmluve | ZPS 003/2013 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.