Faktúra č.
2104/2013
| Scan faktúry | |
| Predmet | úhrada straty na linkách 810111 a 810110 |
| Partner | Eurobus, a.s. Košice, IČO: 36211079, Duklianska 47, Spišská Nová Ves, 05263 |
| Cena | 9435.15 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2013 |
| Dátum vystavenia | 12.02.2013 |
| Dátum prijatia | 15.02.2013 |
| Dátum plnenia | 31.01.2013 |
| Dátum splatnosti | 26.02.2013 |
| Dátum zaplatenia | 21.03.2013 |
| Viaže sa k zmluve | Zmluva |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.