Faktúra č.
2104/2013
Scan faktúry | |
Predmet | úhrada straty na linkách 810111 a 810110 |
Partner | Eurobus, a.s. Košice, IČO: 36211079, Duklianska 47, Spišská Nová Ves, 05263 |
Cena | 9435.15 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 05.03.2013 |
Dátum vystavenia | 12.02.2013 |
Dátum prijatia | 15.02.2013 |
Dátum plnenia | 31.01.2013 |
Dátum splatnosti | 26.02.2013 |
Dátum zaplatenia | 21.03.2013 |
Viaže sa k zmluve | Zmluva |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.