Faktúra č.
10130014
| Scan faktúry | |
| Predmet | Kamenivo |
| Partner | ANTECO s. r. o., IČO: 36561096, SNP 12, Kalná nad Hronom, 935 32 |
| Cena | 166.63 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.03.2013 |
| Dátum vystavenia | 06.03.2013 |
| Dátum prijatia | 11.03.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 20.03.2013 |
| Dátum zaplatenia | 13.03.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 1/4/2013 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.