Faktúra č.
0/0/0015/021169
| Scan faktúry | |
| Predmet | Čistiace potreby. |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28 |
| Cena | 13.70 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.04.2013 |
| Dátum vystavenia | 13.04.2013 |
| Dátum prijatia | 13.04.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.04.2013 |
| Dátum zaplatenia | 13.04.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.