Faktúra č.
102103-5191530666
| Scan faktúry | |
| Predmet | za mobilné telef. hovory |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09 |
| Cena | 100.33 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.04.2013 |
| Dátum vystavenia | 15.01.2013 |
| Dátum prijatia | 09.01.2013 |
| Dátum plnenia | 09.01.2013 |
| Dátum splatnosti | 29.01.2013 |
| Dátum zaplatenia | 23.01.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.