Faktúra č.
612013/5202421853
| Scan faktúry | |
| Predmet | za mobilné telefonné hovory |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35 697 270, Prievozská 6/A, Bratislava, 821 09 |
| Cena | 111.32 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.05.2013 |
| Dátum vystavenia | 15.04.2013 |
| Dátum prijatia | 19.04.2013 |
| Dátum plnenia | 09.04.2013 |
| Dátum splatnosti | 29.04.2013 |
| Dátum zaplatenia | 29.04.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.