Faktúra č.
203
| Scan faktúry | Fak_203_Zverejnená_fa.č.203.pdf |
| Predmet | papierové utierky,toalet.papier |
| Partner | Lumax-Luboslav Majerovský, IČO: 34536892, Sokolská 17 17/, Senec, 90301 |
| Cena | 111.12 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.06.2013 |
| Dátum vystavenia | 10.04.2013 |
| Dátum prijatia | 11.04.2013 |
| Dátum plnenia | 11.04.2013 |
| Dátum splatnosti | 17.04.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.