Faktúra č.
213224
| Scan faktúry | |
| Predmet | OOPP Mš |
| Partner | Ing.Vladimír Petriska - BORTEX, IČO: 14272377, Bobrov 363, 02942 Bobrov, , |
| Cena | 381.96 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.06.2013 |
| Dátum vystavenia | 30.05.2013 |
| Dátum prijatia | 03.06.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.06.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.