Faktúra č.
0011/004898
| Scan faktúry | |
| Predmet | Čistiace prostriedky |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, |
| Cena | 28.99 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.07.2013 |
| Dátum vystavenia | 12.07.2013 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 12.07.2013 |
| Dátum zaplatenia | 12.07.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.