Faktúra č.
365
| Scan faktúry | |
| Predmet | Poplatok komunálny odpad ASA |
| Partner | A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o., IČO: 31318762, Bratislavská 18 18/, Zohor, 90051 |
| Cena | 321.74 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.07.2013 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2013 |
| Dátum prijatia | 08.07.2013 |
| Dátum plnenia | 08.07.2013 |
| Dátum splatnosti | 14.07.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.