Faktúra č.
2197
| Scan faktúry | Fak_2197_Zverejnená_SM_F_2013_2197_Eordeogh.pdf |
| Predmet | oprava el.instalacii-parcik Vajan.nabr. |
| Partner | Dominik - DE Eordeogh, IČO: 11685387, Korytnická 5 5/, Bratislava, 82107 |
| Cena | 117.60 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.08.2013 |
| Dátum vystavenia | 26.07.2013 |
| Dátum prijatia | 26.07.2013 |
| Dátum plnenia | 26.07.2013 |
| Dátum splatnosti | 12.08.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 623 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.