Faktúra č.
201/13
| Scan faktúry | scan000001.pdf |
| Predmet | Oprava asfaltového krytu komunikácií vysprávkovou súpravou TURBO UNI |
| Partner | Technické služby, spol.s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 03 |
| Cena | 2530.79 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.08.2013 |
| Dátum vystavenia | 25.07.2013 |
| Dátum prijatia | 29.07.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 09.08.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.