Faktúra č.
13/009
| Scan faktúry | |
| Predmet | OOPP. |
| Partner | Peter Lenthár P A F, IČO: 40926486, Krškany 300, Krškany, 934 01 |
| Cena | 137.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.09.2013 |
| Dátum vystavenia | 21.08.2013 |
| Dátum prijatia | 22.08.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 28.08.2013 |
| Dátum zaplatenia | 23.08.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.