Faktúra č.
201300093
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz odpad.vôd |
| Partner | AGROEKOSPOL, spol.s r.o., IČO: 36519243, Hlavná 2, Svätý Peter, 946 57 |
| Cena | 131.04 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.09.2013 |
| Dátum vystavenia | 05.03.2013 |
| Dátum prijatia | 05.03.2013 |
| Dátum plnenia | 05.03.2013 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2013 |
| Dátum zaplatenia | 28.03.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | 130022 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.