Faktúra č.
213411
| Scan faktúry | |
| Predmet | OOPP |
| Partner | ARTRA, s.r.o., IČO: 31594689, Námestie slobody 846/69, 97247 Oslany, , |
| Cena | 149.29 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2013 |
| Dátum vystavenia | 13.09.2013 |
| Dátum prijatia | 13.09.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 27.09.2013 |
| Dátum zaplatenia | 24.09.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.