Faktúra č.
465
| Scan faktúry | |
| Predmet | Údržba miestnych komunikácií |
| Partner | PARAPETROL a.s., IČO: 36526606, Štefánikova 15 15/, Nitra, 94901 |
| Cena | 360.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2013 |
| Dátum vystavenia | 27.08.2013 |
| Dátum prijatia | 27.08.2013 |
| Dátum plnenia | 27.08.2013 |
| Dátum splatnosti | 03.09.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.