Faktúra č.
295/2013
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál k VO a MR |
| Partner | TatraCom-Ferro s.r.o., IČO: 31595014, Centrum II 70/1, Dubnica nad Váhom, 018 41 |
| Cena | 507.40 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 29.10.2013 |
| Dátum vystavenia | 20.09.2013 |
| Dátum prijatia | 07.10.2013 |
| Dátum plnenia | 20.09.2013 |
| Dátum splatnosti | 11.10.2013 |
| Dátum zaplatenia | 07.10.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.