Faktúra č.
2637/2013
| Scan faktúry | |
| Predmet | elektroinštalačný mat. MŠ Zelená |
| Partner | SETAZA ELEKTRO, spol. s.r.o., IČO: 31704387, Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves, 052 05 |
| Cena | 75.48 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.11.2013 |
| Dátum vystavenia | 21.10.2013 |
| Dátum prijatia | 28.10.2013 |
| Dátum plnenia | 21.10.2013 |
| Dátum splatnosti | 04.11.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.