Faktúra č.
213500
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-oprava zvodov Škol. |
| Partner | Ing.Vladimír Petriska - BORTEX, IČO: 14272377, Bobrov 363, 02942 Bobrov, , |
| Cena | 180.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.11.2013 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2013 |
| Dátum prijatia | 31.10.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.11.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.