Faktúra č.
213500
Scan faktúry | |
Predmet | FúO-oprava zvodov Škol. |
Partner | Ing.Vladimír Petriska - BORTEX, IČO: 14272377, Bobrov 363, 02942 Bobrov, , |
Cena | 180.00 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 20.11.2013 |
Dátum vystavenia | 31.10.2013 |
Dátum prijatia | 31.10.2013 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 14.11.2013 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.