Faktúra č.
2665/2013
| Scan faktúry | |
| Predmet | nákup inventáru do ŠJ MŠ Ružová |
| Partner | CORA GASTRO, s.r.o., IČO: 44857187, Traktorová 1, Poprad, 05801 |
| Cena | 311.67 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2013 |
| Dátum vystavenia | 29.10.2013 |
| Dátum prijatia | 31.10.2013 |
| Dátum plnenia | 29.10.2013 |
| Dátum splatnosti | 05.11.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.