Faktúra č.
1021/2013
| Scan faktúry | |
| Predmet | práce a dodávky - "Zateplenie dielne ZŠ Komenského" |
| Partner | Bečarik, s. r. o., IČO: 36600326 |
| Cena | 11749.44 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.01.2014 |
| Dátum vystavenia | 03.12.2013 |
| Dátum prijatia | 09.12.2013 |
| Dátum plnenia | 03.12.2013 |
| Dátum splatnosti | 02.01.2013 |
| Dátum zaplatenia | 10.12.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.