Faktúra č.
2803/2013
| Scan faktúry | |
| Predmet | orezávanie stromov -areál ZŠ Komenského |
| Partner | ELKOSTAV KM,s.r.o., IČO: 36748901, Za kaštieľom 1307/1, Smižany, 05311 |
| Cena | 73.92 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.01.2014 |
| Dátum vystavenia | 19.12.2013 |
| Dátum prijatia | 30.12.2013 |
| Dátum plnenia | 19.12.2013 |
| Dátum splatnosti | 01.01.2014 |
| Dátum zaplatenia | 30.12.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.