Faktúra č.
213604
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vývoz VOK |
| Partner | POPRFIX - porobetón, a.s. |
| Cena | 52.34 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia | 12.12.2013 |
| Dátum prijatia | 18.12.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 23.12.2013 |
| Dátum zaplatenia | 30.12.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.