Faktúra č.
213642
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyúčtovanie el.en. |
| Partner | MAGNA E.A. s.r.o., IČO: 35743565, Beethovenova5/1810, 92101 Piešťany, , |
| Cena | -1866.58 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia | 12.01.2014 |
| Dátum prijatia | 31.12.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 20.01.2014 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.