Faktúra č.
213657
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyúčtovanie - Vých.6 |
| Partner | SPP,a.s., IČO: 35815256, Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, , |
| Cena | -2272.20 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia | 09.01.2014 |
| Dátum prijatia | 31.12.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 23.01.2014 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.