Faktúra č.
214013
| Scan faktúry | |
| Predmet | serv.a oprav.práce ČOV |
| Partner | Libor Lackovič, IČO: 40424103, Balovská 96/19, 97246 Čereňany, , |
| Cena | 535.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 06.02.2014 |
| Dátum vystavenia | 06.01.2014 |
| Dátum prijatia | 06.01.2014 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 20.01.2014 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.