Faktúra č.
201300380
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz odpad.vôd |
| Partner | AGROEKOSPOL, spol.s r.o., IČO: 36519243, Hlavná 2, Svätý Peter, 946 57 |
| Cena | 425.88 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.02.2014 |
| Dátum vystavenia | 03.09.2013 |
| Dátum prijatia | 03.09.2013 |
| Dátum plnenia | 03.09.2013 |
| Dátum splatnosti | 17.09.2013 |
| Dátum zaplatenia | 27.09.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | 130100 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.