Faktúra č.
201300393
| Scan faktúry | |
| Predmet | SW a servis 3,5 h 0807,0108,23072013 |
| Partner | ITcom s. r. o., IČO: 36539163, Komjatická 7, Nové Zámky, 940 63 |
| Cena | 153.72 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.02.2014 |
| Dátum vystavenia | 06.09.2013 |
| Dátum prijatia | 06.09.2013 |
| Dátum plnenia | 06.09.2013 |
| Dátum splatnosti | 17.09.2013 |
| Dátum zaplatenia | 10.09.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | 132211 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.