Faktúra č.
104
| Scan faktúry | |
| Predmet | odpad |
| Partner | A.S.A., s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 5/, Trnava 1, 91701 |
| Cena | 6368.77 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.02.2014 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2014 |
| Dátum prijatia | 14.02.2014 |
| Dátum plnenia | 14.02.2014 |
| Dátum splatnosti | 21.02.2014 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.