Faktúra č.
214054
| Scan faktúry | |
| Predmet | zber,preprava, zneš.KO |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 2056.48 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.03.2014 |
| Dátum vystavenia | 04.02.2014 |
| Dátum prijatia | 04.02.2014 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.02.2014 |
| Dátum zaplatenia | 26.02.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.