Faktúra č.
2245/2014
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prezentačné predmety |
| Partner | Reklamná agentúra CreoCom, s.r.o., IČO: 36691836, Nitrianska 5, Trnava, 917 01 |
| Cena | 716.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.05.2014 |
| Dátum vystavenia | 14.04.2014 |
| Dátum prijatia | 17.04.2014 |
| Dátum plnenia | 17.04.2014 |
| Dátum splatnosti | 28.04.2014 |
| Dátum zaplatenia | 23.04.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.