Faktúra č.
201400111
| Scan faktúry | |
| Predmet | ZŠMŠvjm-školské potreby 44 detí |
| Partner | Kovačičová Angela, IČO: 34585842, Orechový sad 20, Nové Zámky, 940 71 |
| Cena | 730.40 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.05.2014 |
| Dátum vystavenia | 25.03.2014 |
| Dátum prijatia | 25.03.2014 |
| Dátum plnenia | 25.03.2014 |
| Dátum splatnosti | 03.04.2014 |
| Dátum zaplatenia | 27.03.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | 42014 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.