Faktúra č.
201401013
| Scan faktúry | |
| Predmet | ŠJ-02/2014 |
| Partner | Mirkom s.r.o., IČO: 44886764, Hlavná 8/14, Marcelová, 946 32 |
| Cena | 1535.20 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.05.2014 |
| Dátum vystavenia | 05.03.2014 |
| Dátum prijatia | 05.03.2014 |
| Dátum plnenia | 05.03.2014 |
| Dátum splatnosti | 10.03.2014 |
| Dátum zaplatenia | 11.03.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | 1402551 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.