Faktúra č.
69/2014
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny do ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 73.84 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.05.2014 |
| Dátum vystavenia | 06.03.2014 |
| Dátum prijatia | 11.03.2014 |
| Dátum plnenia | 03.03.2014 |
| Dátum splatnosti | 20.03.2014 |
| Dátum zaplatenia | 12.03.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.