Faktúra č.
1117/2014
| Scan faktúry | |
| Predmet | úhrada telefónov |
| Partner | T-Com, Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 82513 |
| Cena | 68.48 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.06.2014 |
| Dátum vystavenia | 15.04.2014 |
| Dátum prijatia | 21.04.2014 |
| Dátum plnenia | 14.04.2014 |
| Dátum splatnosti | 05.05.2014 |
| Dátum zaplatenia | 24.04.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.