Faktúra č.
sj-14306
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | LEOLIL s.r.o., IČO: 462256, Lesná 17, Kostoľany n/Hornádom, 04431 |
| Cena | 89.48 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.07.2014 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2014 |
| Dátum prijatia | 03.07.2014 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 05.07.2014 |
| Dátum zaplatenia | 08.07.2014 |
| Viaže sa k zmluve | 6/2014 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.