Faktúra č.
0009/058967
| Scan faktúry | |
| Predmet | Mikulášske balíčky pre deti obce. |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s. r. o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Nitra, 949 01 |
| Cena | 128.88 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.12.2014 |
| Dátum vystavenia | 22.11.2014 |
| Dátum prijatia | 22.11.2014 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.11.2014 |
| Dátum zaplatenia | 22.11.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.