Faktúra č.
3871
| Scan faktúry | SM_F_2014_3871_Eordeogh_Fak_3871_Zverejnená.pdf |
| Predmet | kontrola el.spotrebicov-AB Vajan.nabr.3 |
| Partner | Dominik Eördeögh, IČO: 11685387, Korytnická 5 5/, Bratislava, 82107 |
| Cena | 223.98 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 10.12.2014 |
| Dátum vystavenia | 03.12.2014 |
| Dátum prijatia | 05.12.2014 |
| Dátum plnenia | 05.12.2014 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2014 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 1408 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.