Faktúra č.
0013/005292
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na zabíjačku. |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s. r. o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28 |
| Cena | 219.43 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.02.2015 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2015 |
| Dátum prijatia | 03.02.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.02.2015 |
| Dátum zaplatenia | 03.02.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.