Faktúra č.
201400438
| Scan faktúry | |
| Predmet | BOBR-materiál na opravu |
| Partner | SVITAČ Vojtech, IČO: 17596513, Novozámocká 50, Hurbanovo, 947 03 |
| Cena | 123.97 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.02.2015 |
| Dátum vystavenia | 03.10.2014 |
| Dátum prijatia | 03.10.2014 |
| Dátum plnenia | 03.10.2014 |
| Dátum splatnosti | 10.10.2014 |
| Dátum zaplatenia | 06.10.2014 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | 201400201 |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.