Faktúra č.
DF0070/15
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálny odpad 1/15 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 11015.46 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.03.2015 |
| Dátum vystavenia | 06.02.2015 |
| Dátum prijatia | 06.02.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS22009D3 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.