Faktúra č.
DF0081/15
| Scan faktúry | |
| Predmet | Hygienické a čistiace potreby 1/15 |
| Partner | Anna Kuklová - KLM, IČO: 30456720, A. Sládkoviča 271/2, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 99.51 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.02.2015 |
| Dátum vystavenia | 29.01.2015 |
| Dátum prijatia | 10.02.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 7/R1500006 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.