Faktúra č.
99
| Scan faktúry | |
| Predmet | mobil 15.01. 14.02.2015 |
| Partner | Slovak Telecom, a.s, Karadžičova 10 10/, Bratislava, 82513 |
| Cena | 240.02 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.02.2015 |
| Dátum vystavenia | 15.02.2015 |
| Dátum prijatia | 20.02.2015 |
| Dátum plnenia | 20.02.2015 |
| Dátum splatnosti | 03.03.2015 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.