Faktúra č.
sj-150101
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | LEOLIL s.r.o., IČO: 462256, Gemerská 28, Košice, 040 01 |
| Cena | 51.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.03.2015 |
| Dátum vystavenia | 02.03.2015 |
| Dátum prijatia | 09.03.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.03.2015 |
| Dátum zaplatenia | 09.03.2015 |
| Viaže sa k zmluve | 6/2015 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.