Faktúra č.
215071
| Scan faktúry | |
| Predmet | kontrola a čist.komínov |
| Partner | Marian Ďurina DERKO Prievidza, IČO: 41053214, Hasičská 3, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 249.60 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.03.2015 |
| Dátum vystavenia | 17.02.2015 |
| Dátum prijatia | 17.02.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.03.2015 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2015/019 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.