Faktúra č.
39/2015
| Scan faktúry | |
| Predmet | 110 l kontajnery |
| Partner | FEREX, s.r.o., IČO: 17682258, Vodná 23, Nitra, 949 01 |
| Cena | 422.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.03.2015 |
| Dátum vystavenia | 06.02.2015 |
| Dátum prijatia | 09.02.2015 |
| Dátum plnenia | 06.02.2015 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2015 |
| Dátum zaplatenia | 16.02.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.