Faktúra č.
98/2015
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny do ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 59.28 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.04.2015 |
| Dátum vystavenia | 23.03.2015 |
| Dátum prijatia | 30.03.2015 |
| Dátum plnenia | 19.03.2015 |
| Dátum splatnosti | 06.04.2015 |
| Dátum zaplatenia | 31.03.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.