Faktúra č.
0011/021846
| Scan faktúry | |
| Predmet | Káva, smotana. |
| Partner | Metro Cash a Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, |
| Cena | 18.23 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.04.2015 |
| Dátum vystavenia | 10.04.2015 |
| Dátum prijatia | 13.04.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 10.04.2015 |
| Dátum zaplatenia | 10.04.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.