Faktúra č.
1004/2015
| Scan faktúry | |
| Predmet | el. varný kotol ŠJ ZŠ Komenského |
| Partner | GASTRO - HAAL, s.r.o., IČO: 31435076, Považská 16, Nové Zámky, 94067 |
| Cena | 3600.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.05.2015 |
| Dátum vystavenia | 23.04.2015 |
| Dátum prijatia | 29.04.2015 |
| Dátum plnenia | 23.04.2015 |
| Dátum splatnosti | 23.04.2015 |
| Dátum zaplatenia | 30.04.2015 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 8/1500059 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.