Faktúra č.
sj-150275
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | LEOLIL s.r.o., IČO: 462256, Gemerská 28, Košice, 040 01 |
| Cena | 23.63 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.05.2015 |
| Dátum vystavenia | 05.05.2015 |
| Dátum prijatia | 07.05.2015 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 15.05.2015 |
| Dátum zaplatenia | 07.05.2015 |
| Viaže sa k zmluve | 6/2015 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.